仓库管理规定

一、物品的验收入库
1．物品到商会后库管员依据申购单及发票上所列的名称、数量进行核对、清点，检验合格后，入库。
2．对入库物品核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经会长或秘书长等领导批准的采购。
b） 与申购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。

 二、物品保管
1．物品入库后，需按不同类别分类分区码放，做到"二齐、三清、"。
a） 二齐：物品摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
2．库管员定期对物品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3．认真按时呈报库存信息及报表，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物品的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上未经秘书长签字、或被涂改的，库管员有权拒绝发放。
2．所需物品无库存，库管员应及时通知办公室，办公室按要求填写申购单，经秘书长等领导批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物品。
 四、物资退库 。领用物品剩余时，应及时退库并办理退库手续。